南充经济开发区投资集团有限公司

关于市审计局专项审计发现问题整改情况公告

 

2024年4月9日至2024年6月5日，市审计局对我公司科技研发中心消缺整改建设工程投资控制情况开展专项审计调查，并出具《专项审计调查报告》（南审投调报〔2024〕24号），我公司高度重视，赓即进行安排部署，制定整改方案，明确整改措施、责任分工及完成时限，坚持问题导向、目标导向、结果导向，逐项推进整改落实，确保件件有回音、事事有着落。现将审计发现问题整改情况公告如下。

一、整改工作组织情况

为确保整改工作有序推进、取得实效，我公司成立整改工作专项小组，以集团公司党委委员、董事、专职副书记为责任领导，工程部部门负责人为直接责任人，统筹推进整改各项工作，层层压实责任、细化工作举措，坚决杜绝形式整改、虚假整改，确保审计反馈问题真整改、真落实、见实效。

二、审计查出问题及其整改情况

（一）关于管理制度不完善问题：已修订完善公司内部管理办法。

（二）关于制度执行不到位问题：落实专人负责工程档案管理，将工程量清单按程序报送公司有关部门审核。

（三）关于工期严重滞后问题：已核实工期延误原因，明确相关责任，并根据合同有关约定追究责任。

（四）关于可研合同签订时间晚于成果问题：组织相关部门和人员学习《采购管理办法》，后续项目严格执行采购流程。

（五）关于将已实施工程内容重复纳入项目范围问题：已向备案机关作出书面报告。

（六）关于未按规定办理施工许可问题：已报上级部门及相关行政主管部门，正在协调相关部门开展规划调整工作。

三、审计建议采纳情况

针对审计反馈的问题我公司照单全收，立即整改，并积极采纳审计建议修订完善内控制度、强化项目管理工作，确保工程建设质量，提高投资绩效。

四、后续整改工作安排

今后我公司将进一步建立健全制度体系，加强专业人才队伍培养，提高工程建设管理水平，强化全过程监管，加强竣工结算审核把关，防止问题整改反弹回潮，确保整改工作取得实效。

 

 

南充经济开发区投资集团有限公司

2026年3月4日